安全管理 97 3.1.1 业务功能 （1）流程概述：本流程实现基建过程中人身安 全、设备安全、文明生产的监督检查、整改处理过 程。 （2）适用范围：本流程适用于京能涿州热电新 建项目一期 2x350MW 超临界机组工程的基建项目和 今后生产运行，利用手机微信完成基建安全监督整 改通知的下发与闭环控制。 3.1.2 流程控制目标 在业务流程上，对安全监督整改计划和整改通 知单进行全过程闭环管理，确保安全监督整改计划 执行情况可跟踪、统计和进行决策分析。 （1）确保实现基建现场安全隐患现象实时、明 确发出； （2）确保电厂整改通知单按审批流经过审批后 方可生效； （3）确保电厂整改通知单闭环管理，未完成， 不归档； （4）确保实现整改通知单在 ERP 服务器中自动 存档，满足历史记录查询要求。 3.1.3 关键控制点： （1）安监部接到提交的整改通知单后，在 ERP 系统中填报整改计划，落实整改单位； （2）涿州热电整改计划落实后，下发整改通知 到具体实施整改的单位； （3）责任单位将整改后照片回传，安监部验收 并确认后自动归档。 （4）打印整改通知单，依照监理表式进行纸板 文件归档。3.2 业务流程需求 步骤 业务流程 详细说明 部门 1 企业安全监督检查 企业根据安全监督检查相关制度，进行安全监督检查 发电企业安监部门 /项目监理部 2 编制整改通知单 根据安全监督检查结果，编制综合整改通知内容。 发电企业安监部门 3 判定隐患等级 判定隐患的等级 发电企业主管领导 4 主管领导审核 主管领导审核安全整改通知单 发电企业主管领导 5 发送整改通知单 通过微信接口发送安全整改通知单给基建组成员 发电企业安监部门 6 执行整改 根据整改通知单的内容执行整改工作 参建单位 7 确认整改 基建部门负责人确认整改内容 参建单位 8 审核整改结果 安监部门审核整改情况，整改完毕，执行流程 8，否则退回流程 5 继续执行整改。 发电企业安监部 9 关闭整改通知单 关闭整改通知单 发电企业安监部 10 打印整改通知单 监理部门打印整改通知单 项目监理部 11 修改整改计划状态 根据整改计划对应的通知单整改完成情况，修改整改计划状态。 状态有“完全整改” 、 “部分整改” 、 “未整改” 发电企业安监部门 4. 微信安全实时管理平台的应用 4.1 通过 PC 创建、下达安全整改通知单 4.1.1 ERP 平台输入 IW21 事务代码进入应用， 创建整改通知单 通知类型通过下拉框选择，如 MJ：事故隐患 处理单,然后进入表单填写。红框内数据为必输数 据。概览数据填写：